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2016年度新会区纪委监察部门预算
发布日期:2016-03-14 16:40:00
 

  

 

第一部分  新会区纪委监察局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门基本概况

 

 

 

一、主要职责

 

(一)贯彻落实上级领导机关的纪检监察工作部署;依据党政纪条规,对党的组织及其党员和区属部门、镇政府及其监察对象进行监督检查;协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

 

(二)负责查处党的组织和区管党员违纪案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级纪委管辖范围内比较重大或复杂的案件。

 

(三)负责查处区属部门、镇政府及其监察对象违纪违规行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位的检举和控告。

 

(四)负责对党员干部的纪律教育和宣传纪检监察工作的方针、政策。

 

(五)负责纪检监察工作理论及相关政策执行效果及存在问题的调查研究,制定关于维护党政纪律的决定、决议和纪检监察工作制度。

 

(六)会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作、效能监察、廉政监察以及综合治理工作。负责党政群机关和企事业单位小汽车定编管理工作。

(七)负责纪检监察干部管理和业务培训。

 

(八)承办上级纪委、监察机关和区委、区政府授权或交办

 

的其他事项。

 

二、机构设置

新会区纪委监察局部门预算为委本级预算,纳入部门预算编制行政单位 1 个。

新会区纪委监察局共有科室15个,分别是办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、执法和效能监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、投诉中心、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委。

新会区纪委监察局机关编制人数 54 人,实有共 49 人,离退

24 人。

 

 

第二部分  2016年部门预算表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

(详见附件)

 

 

 

 

第三部分  2016 年部门预算情况说明

 

 

 

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1603.08万元,比上年增加351.60万元,增长28.10%,主要原因是支出增大,财政拨款增多;支出预算1603.08万元,比上年增加351.60万元,增长28.10%,主要原因是是人员增加,公共服务支出增大,加强纪检监察高压态势项目支出增多。

二、“三公”经费预算安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排67万元,比上年减少1万元,下降1.47%,主要原因是贯彻上级和有关文件精神,严格把关,压减开支。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费46万元,与上年保持不变,主要原因是用于保障公务用车的运行;公务接待费21万元,比上年减少1万元,下降4.55%,主要原因是贯彻上级和有关文件精神,严格把关,压减开支。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排1114.40万元,比上年增加193.40万元,增长21%,主要原因是是人员增加,公共服务支出增大,加强纪检监察高压态势项目支出增多。其中:社会保障缴费112.55万元, 其他工资福利支出596.63万元,公务接待费21万元,工会经费3.09万元,福利费1.73万元,其他商品和服务支出57.62万元,退休费145.22万元,医疗费9.61万元,住房公积金102.68万元,其他对个人和家庭的补助支出64.27万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排140万元,其中:货物类采购预算98万元,服务类采购预算42万元。

五、国有资产占有使用情况

   2016年,本部门共有11辆,其中,一般公务用车11辆,主要用于执纪执法。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门对20万元以上(含20万元)并且社会关注度较高、对经济影响较大的项目原则上进行预算绩效评审。本部门未有符合此条件的预算绩效评审项目。

 

第四部名词解释

 

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2016年新会区纪委监察局部门预算表.pdf