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区纪委监察局2015年度部门决算公开
发布日期:2016-10-21 10:38:00

 

新会区纪委监察局2015年度部门决算公开

 

   

 

第一部分  新会区纪委监察局基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  新会区纪委监察局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  新会区纪委监察局2015年部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分  区纪委监察局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻落实上级领导机关的纪检监察工作部署;依据党政纪条规,对党的组织及其党员和区属部门、镇政府及其监察对象进行监督检查;协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(二)负责查处党的组织和区管党员违纪案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级纪委管辖范围内比较重大或复杂的案件。

(三)负责查处区属部门、镇政府及其监察对象违纪违规行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位的检举和控告。

(四)负责对党员干部的纪律教育和宣传纪检监察工作的方针、政策。

(五)负责纪检监察工作理论及相关政策执行效果及存在问题的调查研究,制定关于维护党政纪律的决定、决议和纪检监察工作制度。

(六)会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作、效能监察、廉政监察以及综合治理工作。

(七)负责纪检监察干部管理和业务培训。

(八)承办上级纪委、监察机关和区委、区政府授权或交办的其他事项。

二、机构设置

2015年纳入部门决算编制共1个单位,包括:新会区纪委监察局,本部门没有下属单位

新会区纪委监察局机关编制人数54人,实有共49人。离退休23人。

 

第二部分  新会区纪委监察局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

 

第三部分  2015年部门决算情况说明

2015年支出决算1512.56万元,其中:财政拨款支出1476.81万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1055.83万元,占71.49%,其中:工资福利支出699.07万元,对个人和家庭的补助253.78万元,商品和服务支出101.93万元,其他资本性支出等支出1.05万元;项目支出420.98万元,占28.51%,主要支出项目有查办案件、办案场所运作经费、党风廉政建设经费、行政执法电子监察经费、区“三资”规范管理工作经费等。

一、2015年收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

区纪委监察局2015年部门决算总收入1512.56万元,其中本年收入1459.66万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入1459.66万元,占本年收入合计的96.5%,比2014年决算数1396.66万元增加63万元,增长4.5%。主要是因工作需要,办信办案工作、廉政教育基地建设、纪委规范化建设等支出增加。

2、其他收入7.29万元,占本年收入合计的0.5%,比2014年决算数85.08万元减少77.79万元,下降91.4%。主要是2015年上级下拔专项经费相对2014年较少。

(二)年度支出总体情况

区纪委监察局2015年部门决算总支出1512.56万元,其中本年支出1476.81万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出1202.88万元,主要用于人员经费支出和纪检监察事务支出。比2014年决算数1097.56万元增加105.32万元,增长9.6%。主要原因是因工作需要,办信办案工作、廉政教育基地建设、纪委规范化建设等支出增加。

2、科学技术支出13万元,主要用于视频监控磁盘阵列建设。比2014年决算数13.99万元减少0.99万元,下降7.1%

3、社会保障和就业支出145.31万元,主要用于人员的社会保障支出。比2014年决算数141.68万元减少3.63万元,下降2.6%

4、医疗卫生与计划生育支出28.08万元,主要用于医疗保障支出。比2014年决算数34万元减少5.92万元,下降17.4%

5、住房保障支出87.54万元,主要用于住房保障。比2014年决算数90.91万元减少 3.37万元,下降3.7%

二、2015年收入决算情况说明

(一)2015年财政拨款收入说明

区纪委监察局2015年部门决算财政拨款收入合计1512.56万元。

1、一般公共预算财政拨款收入1459.52万元,占本年收入合计的96.5%,比2014年决算数1396.66增加62.86万元,增长4.5%;主要原因是办信办案工作、廉政教育基地建设、纪委规范化建设等工作需要增加经费。

2、其他收入7.29万元,占本年收入合计的0.5%,比2014年决算数85.08万元减少77.79万元,下降91.4%

三、2015年支出决算情况说明

区纪委监察局2015年部门决算财政拨款支出合计1469.52万元。

(一)基本支出1055.83 万元,占本年支出合计的71.85%。其中:一纪检监察事务 794.90万元,主要用于:人员经费支出;社会保障和就业支出145.31万元,主要用于单位人员购买社保;医疗卫生与计划生育支出28.08万元,主要用于计划生育方面支出;医疗保障28.08万元,主要用于单位职工医疗方面支出;住房保障支出87.54万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(二)项目支出413.69万元,占本年支出合计的28.15 %。其中:纪检监察事务 390.37万元,主要用于:人员经费支出;组织事务支出10.32万元,主要用于单位组织工作支出;科学技术支出13万元,主要用于单位办公软件改造支出。

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

一)2015年财政拨款收入说明

区纪委监察局2015年部门决算财政拨款收入合计1512.56万元。其中:其中:一般公共预算财政拨款收入1459.66万元,比年初预算数增加208.18万元,增长16.63%;主要原因是办信办案工作、廉政教育基地建设、纪委规范化建设等工作需要增加经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2015年财政拨款支出说明

新会区纪委监察局2015年部门决算财政拨款支出合计1512.56万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1055.83万元,比年初预算数增加134.83万元,增长12.77%;主要原因是因人员经费支出增大、廉政教育基地建设、纪委规范化建设等支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

其中:工资福利支出699.07万元,主要用于人员经费开支;商品服务支出101.93万元,主要用于单位日常办公开支;对个人和家庭的补助支出253.78万元,主要用于单位职工退休费、医疗费、住房公积金等;其他资本性支出1.05万元,主要用于单位办公设备购置。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新会区纪委监察局2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 1476.81万元,占本年支出合计的97.64%。与2014年相比,减少5.59万元,下降3.77%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

新会区纪委监察局2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:纪检监察事务1195.59万元,占81.36%;科学技术支出13万元,0.9%;社会保障和就业支出145.31万元,占9.9%;医疗卫生与计划生育支出28.08万元,占1.91%;住房保障支出87.54万元,占5.95%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

新会区纪委监察局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1055.83万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出699.07万元,占基本支出的66.21%。主要包括基本工资147.01万元、津贴补贴403.49万元、社会保障缴费89.23万元、其他工资福利支出59.34万元。

(二)商品和服务支出101.93万元,占基本支出的9.65%。主要包括办公费 7.36万元、印刷费0.72万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费28.77万元、差旅费0.24万元、维护(修)费0.25万元、会议费0.08万元、公务接待费10.77万元、劳务费0.48万元、工会经费1.55万元、福利费2.38万元、 公务用车运行维护费36.80万元、其他商品和服务支出12.25万元。

(三)对个人和家庭的补助253.78万元,占基本支出的24.04%。主要包括退休费145.22万元、医疗费10.77万元、住房公积金87.54万元、其他对个人和家庭的补助支出10.25万元。

(四)其他资本性支出1.05万元,占基本支出的0.1%。主要包括办公设备购置1.05万元。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新会区纪委监察局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 1055.83万元,其中:

(一)工资福利支出699.07万元,占基本支出的66.21%。主要包括基本工资147.01万元、津贴补贴403.49万元、社会保障费89.23万元、其他工资福利支出59.34万元。

(二)商品和服务支出102.98万元,占基本支出的9.75%。主要包括办公费 7.36万元、印刷费0.72万元、邮电费28.77万元、其他商品服务支出12.25万元。

(三)对个人和家庭的补助253.78万元,占基本支出的24..03 %。主要包括退休费145.22万元、医疗费10.77万元、住房公积金87.54万元。

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区纪委监察局2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出63.08万元,完成预算68万元的92.76%。其中:因公出国(境)费为0元;公务用车购置及运行维护费支出41.29万元,完成预算46万元的89.76%;公务接待费支出21.79万元,完成预算22万元的99.05%2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我区公车改革后,节省开支,车辆维护费用有所下降。

2014年相比,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.52万元,下降2.4 %。其中:因公出国(境)费为0元;公务用车购置及运行维护费支出减少0.73万元,下降1.7 %;主要原因是加强车辆管理节省开支。公务接待费支出减少0.79万元,下降3.5 %。主要原因是加强接待管理,严格把关,压减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.29万元,占2.8%;公务接待费支出21.79万元,占1.48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 因公出国(境)费支出 0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出41.29万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车报废0辆、更新购置0辆;公务用车运行及维护支出41.29万元。2015年局机关及下属0个单位公务用车保有量为15辆。运行及维护支出主要用于日常车辆保养维护、交通费和燃油费开支等。

3、公务接待费支出21.79万元, 2015年局机关及下属1个单位发生国内接待225次,接待人数共3631人,主要用于接待上级或外单位调研、考察、交流等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出102.98万元,比2014年减少17.25万元,下降14.4%,主要是加强管理,压减开支。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额38.59万元,其中:政府采购货物支出38.59万元。授予中小微企业合同金额0万元.

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有执纪执法车辆15辆。其中,一般公务用车15辆,主要用于日常执纪执法;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,行政村文化书屋项目支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。实现全区行政村廉政文化书屋全覆盖,以“润物细无声”的方式,增强广大干部群众的廉洁意识。以“读廉洁书籍,扬清风正气”为主题,联合文广新局开展第五届廉洁读书月征文活动,取得良好宣传效果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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