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区纪委监察局2016年度部门决算公开
发布日期:2017-09-25 10:41:00

新会区纪委监察局2016年度部门决算

 

   

 

第一部分  新会区纪委监察局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  新会区纪委监察局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新会区纪委监察局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  区纪委监察局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实上级领导机关的纪检监察工作部署;依据党政纪条规,对党的组织及其党员和区属部门、镇政府及其监察对象进行监督检查;协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(二)负责查处党的组织和区管党员违纪案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级纪委管辖范围内比较重大或复杂的案件。

(三)负责查处区属部门、镇政府及其监察对象违纪违规行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位的检举和控告。

(四)负责对党员干部的纪律教育和宣传纪检监察工作的方针、政策。

(五)负责纪检监察工作理论及相关政策执行效果及存在问题的调查研究,制定关于维护党政纪律的决定、决议和纪检监察工作制度。

(六)会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作、效能监察、廉政监察以及综合治理工作。

(七)负责纪检监察干部管理和业务培训。

(八)承办上级纪委、监察机关和区委、区政府授权或交办的其他事项。

二、机构设置

新会区纪委监察局纳入部门预算编制行政单位1个,本部门没有下属单位。

新会区纪委监察局机关编制人数54人,实有共50人。离退休24人。

 

第二部分  区纪委监察局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

 

第三部分  区纪委监察局2016年度部门决算情况说明

一、关于区纪委监察局2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

1、财政拨款收入2436.76万元,比上年决算数增加977.10万元,增长(下降)66.94%。主要原因:因工作需要,车辆购置、办事处电梯工程、纪检监察专网项目、加强“两违”行为和换届监督工作、设备购置和修缮、廉政教育基地建设、全区纪检监察干部培训、公共事务管理等支出增加。

2、其他收入7.6万元,比上年决算数持平。主要原因:市纪委和区机关下拨的经费。

(二)年度支出总体情况

新会区纪委监察局2016年度总支出2480.11万元,其中本年支出2454.75万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出2125.59万元,主要用于单位人员经费,比上年决算数增加922.71万元,增长76.70%,主要原因是因工作需要,车辆购置、办事处电梯工程、纪检监察专网项目、加强“两违”行为和换届监督工作、设备购置和修缮、廉政教育基地建设。

2、社会保障和就业支出189.15万元,主要用于单位职工购买社保,比上年决算数增加43.84万元,增长30.17%,主要原因是社保缴费逐年上升、机构改革区纪委人员编制增多

3、医疗卫生与计划生育支出47.26万元,主要用于单位职工医疗和计生工作支出,比上年决算数增加19.18万元,增长68.30%,主要原因是机构改革区纪委人员编制增多,支出增大

4、住房保障支出92.75万元,主要用于单位住房保障支出,比上年决算数增加5.21万元,增长5.95%,主要原因是机构改革区纪委人员编制增多,支出增大。

二、关于区纪委监察局2016年度收入决算情况说明

区纪委监察局2016年度收入合计2480.11万元,其中:

1、财政拨款收入2436.76万元,占98.25%

2、其他收入7.6万元,占0.31%

3、年初结转和结余35.75万元,占1.44%,其中项目支出结转和结余20.01万元。

三、关于区纪委监察局2016年度支出情况说明

区纪委监察局2016年度支出合计2480.11万元,具体情况如下:

1、基本支出1422.39万元,占57.35%

2、项目支出1032.36万元,占41.63%

3、年末结转和结余25.37万元,占1.02%,其中项目支出结转和结余10.50万元。

四、关于区纪委监察局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年财政拨款收入说明

区纪委监察局2016年部门决算财政拨款收入合计2444.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2116.99万元,比2015年决算数增加943.04万元,增长38.58%,主要原因是增加车辆购置、办事处电梯工程、纪检监察专网项目、加强“两违”行为和换届监督工作、设备购置和修缮、廉政教育基地建设、全区纪检监察干部培训、公共事务管理等支出项目。

(二)2016年财政拨款支出说明

区纪委监察局2016年部门决算财政拨款支出合计2454.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2125.59万元,比2015年决算数增加72.71万元,增长5.2%;主要原因是增加车辆购置、办事处电梯工程、纪检监察专网项目、加强“两违”行为和换届监督工作、设备购置和修缮、廉政教育基地建设、全区纪检监察干部培训、公共事务管理等支出项目。

五、关于区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出2443.19万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,增加973.67万元,增长66.25%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出2114.03万元,占86.52 %;社会保障与就业支出189.16万元,占7.74%;医疗卫生与计划生育支出47.26万元,占1.94%;住房保障支出92.75万元,占3.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1601.04万元,支出决算为2443.19万元,完成年初预算的152 %。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出增加。其中:

1、一般公共服务支出年初预算为1304.67万元,支出决算为2114.03万元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出增加。

2、社会保障与就业支出年初预算为146.66万元,支出决算为189.16万元,完成年初预算的128.98%

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为49.07万元,支出决算为47.26万元,完成年初预算的103%

4、住房保障支出年初预算为102.68万元,支出决算为92.75万元,完成年初预算的90%

六、关于区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1418.43万元,其中:人员经费1248.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费170.11万元,主要包括: 办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务车辆运行费、其他商品服务支出等。

七、关于区纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区纪委监察局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元,支出决算为133.06万元,完成预算的198%。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为115.76万元,支出预算为46万元,完成预算的251 %;公务接待费支出决算为17.30万元,支出预算为21万元,完成预算的82%2016年 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是更新购置4辆执勤执法公务用车。

2016年 度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加66.06万元,增长98 %。其中:因公出国(境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加69.76万元,增长104%,增加的主要原因是更新购置4辆执勤执法公务用车;公务接待费支出决算减少3.7万元,下降17.61 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算115.76万元,占87 %;公务接待费支出决算17.3万元,占13%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出115.76万元。其中:公务用车购置支出为78.7万元,公务用车报废4辆、变卖2辆、更新购置4辆;公务用车运行及维护支出17.3万元,主要用于机要执法办案。

3、公务接待费支出17.3万元,公务接待活动共计300批次,接待2980人次,主要用于工作会议、学习交流、检查指导等公务活动,按规定开支的会场、交通食宿等费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,本部门机关运行经费支出170.11万元,比2015年增加67.13万元,增长65.18%

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门通过政府采购平台支出总额139.65万元,其中:政府采购货物支出98.27万元,政府采购服务支出41.38万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,我委现有公务用车编制13辆,其中保有量11辆,剩余执法空编2辆。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年我委无此项财政拨款收入支出。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,党规党纪知识竞赛项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。进一步明确全面从严治党的主体责任,抓好党规党纪的学习宣传和贯彻落实的主动性更强,各级纪委(纪检组)对更好地履行监督执纪问责职责增强了信心

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年新会区纪委监察局决算公开表.pdf